Постановление Администрации города Рубцовска от 24.10.2016 N 4430 "Об утверждении Прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на среднесрочный период 2017 - 2019 годов"

Руководствуясь разделом 7 решения Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21 апреля 2016 года N 680 "Об утверждении Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края", разделом 2 постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.04.2016 N 1914 "Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на среднесрочный и долгосрочный периоды", подразделом 5.1 раздела 5 постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края от 12.05.2016 N 2040 "Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования муниципального образования город Рубцовск Алтайского края", распоряжением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 29.09.2016 N 722л, постановляю:
1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на среднесрочный период 2017 - 2019 годов (приложение).
2. Разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Главы Администрации города Рубцовска Д.З.ФЕЛЬДМАН

Приложение к Постановлению Администрации города Рубцовска от 24 октября 2016 г. N 4430

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РУБЦОВСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2017 - 2019 ГОДОВ


Показатели
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год прогноз
2018 год прогноз
2019 год прогноз
отчет
отчет
оценка
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей
16796480
17549590
18872890
20956340
20939980
23220270
23216310
25652190
25734970
Индекс промышленного производства по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году
105
97,7
105,1
106,9
107,4
107,2
107,7
107,4
108,0
Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году
103,9
106,9
102,3
103,9
103,3
103,4
102,9
102,9
102,6
в том числе по разделам:









Добыча полезных ископаемых:









Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей
1890
0
0
0
0
0
0
0
0
Индекс производства по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году









Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году
97,3
125,5
98
106,5
105,9
104,2
103,1
103,8
102,8
Обрабатывающие производства:









Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по виду деятельности "Обрабатывающие производства" по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей
15049640
15590060
16743570
18664660
18643630
20784480
20756400
23075760
23104990
Индекс производства по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году
111,9
103,3
105,5
107,6
108,0
107,8
108,3
108,0
108,6
Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году
103,6
100,3
101,8
103,6
103,1
103,3
102,8
102,8
102,5
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды:









Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по виду деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" по кругу крупных и средних организаций, тыс. руб.
1744944
1959528
2129321
2291682
2296345
2435783
2459902
2576425
2629980
Индекс производства по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году
87,3
108,5
103
102,5
103,2
102,2
103,5
102
103,8
Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году
103,2
103,5
105,5
105
104,5
104
103,5
103,7
103
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Масло сливочное животное, тонн
1606
1778
1830
1809
1905
1945
1960
2000
2010
Сыры и продукты сырные, тонн
13363
16534
17030
17540
17730
18060
18160
18600
18650
Мясо и субпродукты, тонн
2323
2584
2660
2740
2770
2825
2850
2900
2920
Колбасные изделия, тонн
1619
1709
1770
1820
1840
1875
1900
1930
1950
Мясные полуфабрикаты (замороженные и охлажденные), тонн
1330
1257
1295
1335
1350
1375
1400
1420
1450
Масла растительные нерафинированные, тонн
3794
4111
4230
4360
4400
4490
4520
4630
4650
Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн
7088
7343
7520
7750
7830
8000
8050
8225
8300
Макаронные изделия, тонн
58625
56806
58510
60206
60265
61950
62070
63700
63900
Мука, тонн
192608
186781
192300
198150
200180
204100
205100
210200
210650
Крупа, тонн
6235
6188
6370
6570
6630
6770
6800
6965
7000
Комбикорма, тонн
13224
11883
12240
12600
12740
13000
13050
13375
13500
Пиво, тыс. дкл
4,5
11,1
11
12
12
12
12
12
12
Инвестиции и строительство
Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), млн рублей
1093,4
717,6
720
770
1200
830
1300
890
1420
Собственные средства, млн рублей
538,7
443,3
400
430
450
460
470
465
500
Привлеченные средства, млн рублей
554,7
274,3
320
430
750
370
830
425
920
из них









кредиты банков

2,5
3
5
5
10
10
30
30
бюджетные средства
353,7
49,8
50
90
100
110
120
115
150
в том числе









средства федерального бюджета, млн рублей
232,1
30
15
20
20
30
30
35
50
средств краевого бюджета, млн рублей
67,4
9,4
30
35
40
40
45
40
50
средств муниципального бюджета, млн рублей
54,2
10,4
5
35
40
40
45
40
50
других источников, млн рублей
201
222
267
245
645
250
700
280
740
Индекс физического объема (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), в % к предыдущему году
104,5
58,6
93,3
101,9
159
103,2
103,8
102,9
105
Индекс-дефлятор объема инвестиций, в % к предыдущему году
104,2
112
107,5
105
104,8
104,5
104,4
104,2
104
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей
903467
12077
15000
30000
50000
60000
80000
75000
90000
Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" по кругу крупных и средних организаций, %
87,1
1,1
121,9
1919,4
3186,7
189,6
151,7
118,7
106,8
Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство", в % к предыдущему году
102,3
122,6
101,9
104,2
104,6
105,5
105,5
105,3
105,3
Введено в действие общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования, кв. м
9341
939
12000
10000
13000
11000
14500
15000
17000
Введено в действие общей площади жилых домов в расчете на 1000 населения, кв. м
64
47
82
69
90
76
100
104
118
Торговля и услуги населению
Индекс потребительских цен на все товары и платные услуги, в % к предыдущему году
108,1
114,8
107,4
105,6
104,9
104,6
104
104,2
104
Оборот розничной торговли, тыс. рублей
17297700
16847900
17483000
18484880
18560960
19780300
19844270
21332700
21566280
Индекс физического объема, в % к предыдущему году
100,2
86,7
96,8
100,6
101,4
102,4
103
103,9
104,8
Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году
108,3
115,7
107,2
105,1
104,7
104,5
103,8
103,8
103,7
Оборот розничной торговли на душу населения, рублей
9808
9586,8
9999,4
10608,9
10652,5
11383,7
11420,5
12302,6
12437,3
Оборот общественного питания, тыс. рублей
361400
349800
366174,8
392785,1
395161,2
421899,1
424929,9
454562,1
464023,5
Индекс физического объема оборота общественного питания, в % к предыдущему году
100,2
87,4
98,2
101,1
102
102,2
103,1
103,3
105
Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году
109,9
114
106,6
106,1
105,8
105,1
104,3
104,3
104
Объем платных услуг населению, тыс. рублей
2938334
2976533
3027134
3090703
3102812
3161790
3192793
3243996
3298156
Темп роста (снижения) объема платных услуг в действующих ценах, в % к предыдущему году
103
101,3
101,7
102,1
102,5
102,3
102,9
102,6
103,3
Объем платных услуг населению на душу населения, рублей
1666,1
1693,7
1731,4
1773,8
1780,8
1819,6
1837,5
1870,8
1902,1
Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, человек
6381
6902
6855
6855
6855
6950
7235
6950
7235
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях, человек
14149
13160
13419
13661
13661
14133
14133
14584
14584
Обеспеченность:









общедоступными библиотеками, учреждений на 10 тыс. населения
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
учреждениями культурно-досугового типа, учреждений на 10 тыс. населения
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей в возрасте 1 - 6 лет
586
697
686
686
686
717
750
755
789
Население
Среднегодовая численность постоянного населения, человек
146970
146451
145700
145200
145200
144800
144800
144500
144500
Коэффициент естественного прироста (убыли), на 1000 чел. населения
-4,4
-4,1
-3,7
-3,4
-3,4
-3,1
-3,1
-2,8
-2,8
Общий коэффициент рождаемости на 1000 чел. населения
11,2
10,8
11,0
11,1
11,1
11,2
11,2
11,3
11,3
Общий коэффициент смертности, на 1000 чел. населения
15,6
14,9
14,7
14,5
14,5
14,3
14,3
14,1
14,1
Коэффициент миграционного прироста (убыли), на 1000 чел. населения
-1,73
3,19
2,1
2,2
2,2
2,3
2,3
2,4
2,4
Труд и занятость
Численность трудовых ресурсов, человек
74514
74101
74100
73946
74005
74100
74200
74280
74400
Численность занятых в экономике (среднегодовая), человек
43450
43104
42000
42000
42600
42600
43200
43250
43840
Темп роста численности занятых в экономике, в % к предыдущему году
98,1
99,2
97,4
100
101,4
101,4
101,4
101,5
101,5
из численности занятых работающие:









на предприятиях и в организациях госсектора, человек
10781
10712
10700
10700
10715
10710
10720
10715
10720
на предприятиях и в организациях муниципального сектора, человек
6534
6516
6500
6500
6515
6520
6525
6525
6535
в общественных объединениях и организациях, человек
252
249
250
250
251
250
252
252
255
на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности, человек
1134
1125
1130
1127
1135
1130
1140
1135
1145
на предприятиях с иностранным участием, человек
182
179
181
180
183
183
185
185
190
в частном секторе (всего), человек
24567
24323
23239
23243
23801
23807
24378
24438
24995
в том числе:









в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников), человек
132
152
122
110
116
98
105
98
100
в зарегистрированных частных предприятиях, человек
17199
17001
16116
16120
16585
16609
17113
17180
17655
лица, занятые индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство), человек
7236
7170
7001
7013
7100
7100
7160
7160
7240
Учащиеся (с отрывом от производства), человек
4676
4401
4946
4946
4985
5035
5035
5022
5022
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой (включая занятых в домашнем хозяйстве, военнослужащих и других), человек
26388
26596
27154
27000
26420
26465
25965
26008
25538
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец периода), человек
607
662
600
600
500
500
400
500
400
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному возрасту на конец отчетного периода, %
0,7
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,6
0,5
Среднесписочная численность работников по кругу крупных и средних организаций, человек
29365
28124
27600
28000
28500
28200
28600
28300
28750
Фонд начисленной заработной платы всех работников по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей
7140806
6769107
7134379
7593600
7780500
8009928
8247096
8523960
8832000
Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по кругу крупных и средних организаций, рублей
20264,5
20057,3
21541
22600
22750
23670
24030
25100
25600
Темп роста заработной платы по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году
106,9
99
107,4
104,9
105,6
104,7
105,6
106
106,5
Денежные доходы населения
Общий объем денежных доходов населения, тыс. рублей
34202880
36224570
38496210
40458600
41295200
42475900
43605400
44874800
46453300
Среднедушевые денежные доходы (в среднем за месяц), рублей
19393,3
20612,5
22018
23220
23700,2
24445,2
25095,2
25879,4
26789,7
Расходы населения (всего), тыс. рублей
30100450
30183760
31471310
33068370
33460930
34980990
35484990
37272260
38163460
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-), тыс. рублей
4102428
6040812
7024904
7390232
7834268
7494912
8120408
7602544
8289840
Окружающая среда
Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, тыс. тонн
10,94
10,74
10,5
10,3
10,1
9,9
9,7
9,5
9,3
Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, в % к предыдущему году
116,4
98,6
97,3
98,1
96,2
96,1
96
96
95,9
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, тыс. куб. м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, в % к предыдущему году
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Туризм
Количество субъектов, оказывающих услуги, единиц
17
19
18
18
18
18
18
18
18
Количество туристов/экскурсантов, человек
63900
65500
62000
61000
62500
62000
63000
63000
63500
Бюджет муниципального образования
Доходы









Налоговые и неналоговые доходы, тыс. рублей
581940,8
539812
481729,6
477568
480644,1
487582,9
492174,9
500596,1
507386,1
Налоговые доходы, тыс. рублей
423527,1
408754
387150
400808
403784,1
412432,9
416924,9
426746,1
433436,1
из них:









налог на доходы физических лиц, тыс. рублей
213590,1
198195
198250
204500
207900
214500
219900
227100
234800
налоги на совокупный доход, тыс. рублей
93533
92600
91250
92208
91184
93233
91725
94146
92536
в том числе:









единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, тыс. рублей
36806
32417
36950
37000
36470
37300
36600
37800
37000
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, тыс. руб.
56572
59918
54000
54890
54400
55600
54800
56000
55200
единый сельскохозяйственный налог, тыс. рублей
155
265
300
318
314
333
325
346
336
налог на имущество, тыс. рублей
90873,5
83196
62000
67000
67500
66000
66500
65000
65500
в том числе:









налоги на имущество физ. лиц, тыс. рублей
15422,2
15132
12000
17000
17500
16000
16500
15000
15500
земельный налог, тыс. рублей
75451,3
68064
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
Неналоговые доходы и сборы, тыс. рублей
158413,7
131058
94579,6
76760
76860
75150
75250
73850
73950
в том числе:









аренда земли, тыс. рублей
32443
33739
28098
28000
28000
28000
28000
28000
28000
Безвозмездные поступления с учетом возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет бюджета города, тыс. рублей
992871
922439
833776,6
696379,6
696379,6
693579,6
693579,6
690929,6
690929,6
Прочие безвозмездные поступления, включая перечисления от других уровней власти, тыс. рублей
997951
924267
834430,1
696379,6
696379,6
693579,6
693579,6
690929,6
690929,6
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет, тыс. руб.
-5080
-1828
-653,5
0
0
0
0
0
0
Всего доходов бюджета города, тыс. рублей
1574812
1462251
1315506
1173948
1177024
1181163
1185755
1191526
1198316
Расходы









Расходы бюджета города - всего, тыс. рублей
1789093
1504522
1315506
1173948
1177024
1181163
1185755
1191526
1198316
из них:









общегосударственные вопросы, тыс. рублей
131956
136562
127892,9
111456,2
111748,2
112139,3
112525,5
113324,1
114054,1
национальная оборона, тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
национальная безопасность и правоохранительная деятельность, тыс. руб.
23540
14094
15171,9
14822,9
14861,7
14913,7
14971,7
15043,5
15129,2
национальная экономика, тыс. рублей
102656
75779
55441,2
44408
44524,3
44680,1
44776,5
44991,4
45297,8
жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. рублей
334267
156623
106051,6
40107,4
40212,5
40549,8
40707,5
40905,7
41138,5
охрана окружающей среды, тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
образование, тыс. рублей
967313
869571
770683,1
752957,4
755061,6
757704,3
760551,9
764255,7
768711,9
культура, кинематография, тыс. рублей
87772
76680
62037,8
60610,9
60769,7
60980,3
61217,5
61515,6
61916,2
средства массовой информации, тыс. рублей
3137
1375
2702
2639,8
2646,7
2655,9
2666,2
2679,1
2694,3
здравоохранение, тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
физическая культура и спорт, тыс. рублей
14224
12299
14092,4
13768,3
13804,4
13852,7
13906,5
13974,2
14053,8
социальная политика, тыс. рублей
96464
114057
111433,4
83176,7
83394,6
83686,4
84431,2
84836,4
85319,9

Наверх