Решение Барнаульской городской Думы от 27.11.2008 N 16 "О внесении изменений в Решение городской Думы от 27.04.2007 N 566 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Барнаульская сетевая компания" по реконструкции, модернизации и развитию систем электроснабжения на 2008 - 2014 годы и надбавки к тарифам на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям ООО "Барнаульская сетевая компания""

Документ утратил силу
В связи с изменениями, внесенными в решение городской Думы от 10.04.2007 N 544 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО "Барнаульская сетевая компания" по реконструкции, модернизации и развитию систем электроснабжения на 2008 - 2014 годы" (в редакции решения от 29.09.2008 N 846), в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, городская Дума решила:
1. Внести следующие изменения в решение городской Думы от 27.04.2007 N 566 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Барнаульская сетевая компания" по реконструкции, модернизации и развитию систем электроснабжения на 2008 - 2014 годы и надбавки к тарифам на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям ООО "Барнаульская сетевая компания":

1.1. Изменить в названии и преамбуле решения цифры "2008 - 2014" на "2009 - 2011";
1.2. Пункт 2 решения признать утратившим силу;
1.3. Инвестиционную программу ООО "Барнаульская сетевая компания" по реконструкции, модернизации и развитию систем электроснабжения на 2008 - 2014 годы изложить в новой редакции (приложение).
2. Установить с 01.01.2009 надбавку к тарифам на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям для потребителей ООО "Барнаульская сетевая компания" в размере 0,0375 руб./кВт. ч (с НДС).
3. Пресс-центру администрации города (Губин М.К.) опубликовать решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Попов В.П.).

Глава города В.Н.КОЛГАНОВ

Приложение к Решению городской Думы от 27 ноября 2008 г. N 16

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО "БАРНАУЛЬСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 2009 - 2011 ГОДЫ


I. Паспорт инвестиционной программы ООО "Барнаульская сетевая компания" по реконструкции, модернизации и развитию систем электроснабжения на 2009 - 2011 годы

Наименование        
программы           
Инвестиционная  программа  ООО  "Барнаульская   сетевая
компания" по  реконструкции,  модернизации  и  развитию
систем электроснабжения на 2009 - 2011  годы  (далее  -
инвестиционная программа)                              
Основание        для
разработки          
Федеральный закон от  30.12.2004  N 210-ФЗ "Об  основах
регулирования   тарифов    организаций    коммунального
комплекса",  решения  Барнаульской  городской  Думы  от
21.04.2006 N 337 "О  реализации  полномочий  в  области
регулирования цен (тарифов) и надбавок", от  10.04.2007
N 543 "Об утверждении Порядка разработки и  утверждения
инвестиционных   программ   организаций   коммунального
комплекса",  от  10.04.2007  N  544   "Об   утверждении
технического  задания  на   разработку   инвестиционной
программы  ООО  "Барнаульская  сетевая   компания"   по
реконструкции,   модернизации   и    развитию    систем
электроснабжения,    арендованных     обществом,     на
2008 - 2010 годы" (в ред. решения от 29.09.2008 N 846) 
Заказчик            
Администрация города Барнаула                          
Разработчик         
Общество с ограниченной ответственностью  "Барнаульская
сетевая компания"                                      
Исполнитель         
Общество с ограниченной ответственностью  "Барнаульская
сетевая компания"                                      
Сроки реализации    
2009 - 2011 годы. Этапом реализации программы  является
календарный год                                        
Цели и задачи       
(приложение 1)      
Основные цели инвестиционной программы:                
- повышение надежности электрических сетей и сооружений
электросетевого хозяйства;                             
- обеспечение качества оказываемых услуг в соответствии
с действующими нормативными документами;               
- повышение экономической эффективности оказания  услуг
по передаче электрической энергии.                     
Основные задачи инвестиционной программы:              
- реконструкция и модернизация  систем  электросетевого
хозяйства;                                             
-  увеличение  пропускной   способности   электрических
сетей;                                                 
- снижение повреждаемости электрических сетей;         
- снижение  уровня  износа  существующих  электрических
сетей                                                  
Основные направления
программы           
Перечень инвестиционных проектов:                      
1. Реконструкция понизительной станции 10 для повышения
надежности энергоснабжения  станции  2-го  подъема  ООО
"Барнаульский  Водоканал",   канализационной   насосной
станции "Осипенко".                                    
2. Реконструкция оборудования распределительных пунктов
в целях обеспечения надежной  коммутации  электрических
сетей, снижения аварийности.                           
3. Реконструкция      оборудования     трансформаторных
подстанций    с    целью     обеспечения     надежности
электроснабжения   стратегических    объектов    города
Барнаула в соответствии с их категорийностью.          
4. Реконструкция  воздушных  линий  с  целью   снижения
удельной    повреждаемости,     увеличения     пропуска
электрической энергии, сокращения потерь электроэнергии
при ее передаче.                                       
5. Реконструкция  кабельных  линий  с  целью   снижения
удельной    повреждаемости,     увеличения     пропуска
электрической энергии, сокращения потерь электроэнергии
при ее передаче                                        
Объемы  и  источники
финансирования      
программы           
Общая сметная стоимость инвестиционной программы  -  89
277,34 тыс. руб. (приложение 2),                       
в том числе по источникам:                             
а) надбавка к тарифу - 79 445,26 тыс. руб.             
(приложение 3);                                        
б) бюджетные средства, всего - 9 832,08 тыс. руб.,     
в том числе:                                           
- краевой бюджет - 4 396,68 тыс. руб.,                 
- бюджет города - 5 435,40 тыс. руб.                   
Целевые   индикаторы
(приложение 5)      
1. Снижение степени износа электрических сетей с 60  до
55%.                                                   
2. Рост индекса замены сетей и оборудования:           
- кабельных линий с 0,04 до 0,69%;                     
- воздушных линий с 0,15 до 1,19%;                     
- трансформаторных подстанций с 0,32 до 0,85%.         
3. Снижение повреждаемости электрических сетей  с  0,58
до 0,51 единиц на 1 км сетей.                          
4. Снижение    продолжительности      отключений      в
электроснабжении потребителей с 41,94 до 36,23 часов на
человека в год.                                        
5. Снижение уровня потерь  при  передаче  электрической
энергии по распределительным сетям с 16,36 до 16,08%   
Контроль          за
исполнением         
программы           
Мониторинг    реализации    инвестиционной    программы
осуществляется органом регулирования городского  округа
- города Барнаула Алтайского края                      

II. Анкета ООО "Барнаульская сетевая компания"

1. Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульская сетевая компания"
2. Орган государственной регистрации: ИМНС по Железнодорожному району города Барнаула
3. ОГРН: 1052201916975, дата внесения записи: 06.07.2005, Свидетельство: серия 22 N 001067028
4. ИНН 2221070063 / КПП 222101001
5. Юридический и фактический адрес: г. Барнаул, ул. Деповская, 19
6. Телефон: 616-335, 36-80-17, факс: 616-335
7. Банковские реквизиты организации:
Р/сч. 40702810702140143831, к/сч. 30101810200000000604
БИК 040173604
в Городском отделении ОСБ N 8203 / 0192 Сберегательного банка РФ
8. Органы управления организацией:
- Общее собрание участников Общества
- Генеральный директор
9. Руководитель предприятия:
Генеральный директор - Розинкин Василий Григорьевич
10. Основные виды деятельности:
- передача электроэнергии;
- распределение электроэнергии;
- водоснабжение и водоотведение;
- теплоснабжение;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- другие, разрешенные законодательством РФ.
11. Информация об имуществе Общества:
- электросетевое хозяйство муниципальной собственности г. Барнаула передано администрацией города Барнаула и МУ "Барнаульское имущественное казначейство" по договорам аренды от 10.03.2006 N 33 и от 12.04.2006 N 90 на ООО "Барнаульская сетевая компания";
- производственные здания и сооружения, транспортные средства - частично переданы по договорам аренды от ОАО "Барнаульская горэлектросеть".
12. Производственно-техническая характеристика ООО "Барнаульская сетевая компания":
- общая протяженность электрических сетей - 2276,34 км;
- трансформаторных подстанций - 929 шт.;
- распределительных пунктов - 26 шт.;
- понизительных подстанций - 3 шт.;
- объем пропуска электроэнергии по сетям - 1 411,46 млн. кВт. ч;
13. Ответственный за проект: Генеральный директор Розинкин Василий Григорьевич - тел. 616-335.
Непосредственные исполнители:
Технический исполнитель: Главный инженер Лавринец Андрей Иванович - тел. 616-351.
Финансовый исполнитель: Рыбалко Ольга Геннадьевна - тел. 38-08-26.

III. Основные проблемы и обоснование необходимости их решения

Ежегодно организация капитально ремонтирует и проводит реконструкцию свыше 100 км электрических сетей, более 200 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Устанавливается до 10 дополнительных комплектных трансформаторных подстанций для районов малоэтажной застройки.
Однако, за последние годы введен ряд энергоемких объектов: Алтайская краевая клиническая больница (свыше 3 МВт); жилой комплекс по Змеиногорскому тракту, 69 - 71 (свыше 2 МВт). Ведется строительство в кварталах 2000, 2001 (свыше 11 МВт), в квартале 1051 (свыше 3 МВт), в квартале 1064 и прилегающих к нему территориях (более 5 МВт), имеет место точечная застройка в существующих кварталах с единичной мощностью объектов 200 - 500 кВт. Ежегодные замеры нагрузок показывают их устойчивый рост. За период с 2001 по 2007 годы максимум нагрузок в сетях предприятия вырос с 240 до 253 МВт.
На сегодняшний день можно выделить следующие основные причины, вызывающие необходимость разработки инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию системы электросетевого хозяйства города Барнаула:
1. Состояние объектов электросетевого хозяйства г. Барнаула выглядит следующим образом: износ объектов электросетевого хозяйства по состоянию на 01.01.2008 составил в среднем 57%, а по отдельным объектам его значение варьируется в рамках:
- оборудование трансформаторных подстанций - 56%;
- оборудование распределительных пунктов - 59%;
- кабельные и воздушные линии - 59%.
2. Активная застройка в различных районах города приводит к увеличению нагрузок на объекты электросетевого хозяйства. Ежегодный естественный рост нагрузок (без ввода новых объектов) составляет 1 - 1,5% или 2,5 - 3 МВт в год.
3. Существующие возможности электрических сетей и оборудования исчерпаны. Ввод в эксплуатацию новых объектов, а также развитие существующих невозможны без модернизации электросетевого хозяйства города.
4. Снижение потерь электрической энергии в распределительных сетях и обеспечение требований ГОСТ 13109-97, предъявляемых к надежности энергоснабжения и качеству электроэнергии, подаваемой потребителям, не представляется возможным без проведения мероприятий по реконструкции кабельных и воздушных линий.
5. Оборудование распределительных пунктов постройки 50 - 60 годов морально и физически изношено, требуется его реконструкция.

IV. Цели и задачи инвестиционной программы

Цели инвестиционной программы:
1. Повышение надежности электрических сетей и сооружений электросетевого хозяйства;
2. Обеспечение качества оказываемых услуг в соответствии с действующими нормативными документами;
3. Повышение экономической эффективности оказания услуг по передаче электрической энергии.
Данные цели решаются путем реализации следующих задач:
- реконструкции кабельных и воздушных сетей, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов;
- использования в работе самонесущего изолированного провода, позволяющего в короткие сроки качественно и надежно строить, реконструировать воздушные линии 0,4 кВ, снижать потери электрической энергии, повышать электробезопасность сетей;
- установки дополнительных трансформаторных подстанций для сокращения потерь электроэнергии в сети и повышения напряжения.

V. Перечень проектов инвестиционной программы

Для решения обозначенных выше проблем ООО "Барнаульская сетевая компания" предлагает за период 2009 - 2011 годы реализовать следующие проекты по реконструкции и модернизации электросетевого хозяйства города:
1. Реконструкция понизительной станции 10 для повышения надежности энергоснабжения станции 2-го подъема ООО "Барнаульский Водоканал", канализационной насосной станции "Осипенко".
2. Реконструкция оборудования распределительных пунктов в целях обеспечения надежной коммутации электрических сетей, снижения аварийности.
3. Реконструкция оборудования трансформаторных подстанций с целью обеспечения надежности электроснабжения стратегических объектов города Барнаула в соответствии с их категорийностью.
4. Реконструкция воздушных линий с целью снижения удельной повреждаемости, увеличения пропуска электрической энергии, сокращения потерь электроэнергии при ее передаче.
5. Реконструкция кабельных линий с целью снижения удельной повреждаемости, увеличения пропуска электрической энергии, сокращения потерь электроэнергии при ее передаче.

VI. Целевые индикаторы эффективности реализации инвестиционной программы

Результатами реализации инвестиционной программы станут:
1. Снижение степени износа электрических сетей с 60 до 55%.
2. Рост индекса замены сетей и оборудования:
- кабельных линий с 0,04 до 0,69%;
- воздушных линий с 0,15 до 1,19%;
- трансформаторных подстанций с 0,32 до 0,85%.
3. Снижение повреждаемости электрических сетей с 0,58 до 0,51 единиц на 1 км сетей.
4. Снижение продолжительности отключений в электроснабжении потребителей с 41,94 до 36,23 часов на человека в год.
5. Снижение уровня потерь при передаче электрической энергии по распределительным сетям с 16,36 до 16,08%.

Приложение 1 к инвестиционной программе ООО "Барнаульская сетевая компания" по реконструкции, модернизации и развитию систем электроснабжения на 2009 - 2011 годы

ЦЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ЭФФЕКТ ОТ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

 N 
п/п
  Наименование   
 инвестиционных  
    проектов     
         Цели         
    Индикаторы (эффект от реализации)   
 1 
        2        
           3          
                    4                   
1. 
Реконструкция    
понизительной    
станции 10       
Завершение 2-го  этапа
реконструкции         
понизительной  станции
10 с  целью  повышения
надежности            
электроснабжения      
стратегических        
объектов г. Барнаула  
Повышение  надежности   электроснабжения
станции 2-го подъема  ООО  "Барнаульский
Водоканал",   канализационной   насосной
станции       "Осипенко",       снижение
аварийности  на  системах  водоснабжения
и водоотведения города.                 
2. 
Реконструкция    
оборудования     
распределительных
пунктов          
Обеспечение           
бесперебойной   работы
по   распределению   и
передаче электрической
энергии потребителям  
Обеспечение      надежной     коммутации
электрических      сетей,     исключение
развития аварий.                        
Увеличение индекса  замены  оборудования
с 0,11 до 0,85%.                        
3. 
Реконструкция    
оборудования     
трансформаторных 
подстанций       
Замена    оборудования
трансформаторных      
подстанций   с   целью
повышения   надежности
электроснабжения      
стратегических        
объектов г. Барнаула  
Обеспечение надежности  электроснабжения
стратегических объектов  г.  Барнаула  в
соответствии с их категорийностью.      
Увеличение индекса  замены  оборудования
с 0,32 до 1,19%.                        
Увеличение   загрузки   производственных
мощностей с 60,1 до 69,3%.              
4. 
Реконструкция    
воздушных линий  
Повышение   надежности
электроснабжения      
потребителей         и
безопасности сетей    
Снижение  износа   электрических   сетей
с 60 до 55%.                            
Снижение удельной  повреждаемости  сетей
с 0,58 до 0,51 повреждений на 1 км.     
Снижение     потерь     при     передаче
электрической энергии с 16,36 до 16,08%.
5. 
Реконструкция    
кабельных линий  
Повышение   надежности
электроснабжения      
потребителей         в
условиях естественного
увеличения            
электрических нагрузок
Снижение  износа   электрических   сетей
с 60 до 55%.                            
Снижение удельной  повреждаемости  сетей
с 0,58 до 0,51 повреждений на 1 км.     
Снижение     потерь     при     передаче
электрической энергии с 16,36 до 16,08%.

Приложение 2 к инвестиционной программе ООО "Барнаульская сетевая компания" по реконструкции, модернизации и развитию систем электроснабжения на 2009 - 2011 годы

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ (с разбивкой по источникам финансирования)

N п/п 
    Наименование проектов     
   инвестиционной программы   
  Сметная стоимость инвестиционных 
      проектов, тыс. руб. с НДС    
 Всего  
   В том числе по годам   
 реализации инвестиционной
        программы         
  2009  
  2010  
  2011  
  1   
              2               
   3    
   4    
   5    
   6    
I.    
Источник: надбавка к тарифу   
79445,26
27494,85
27243,22
24707,19
1.    
Реконструкция    понизительной
станции 10                    
 9489,82
 9489,82
    0,00
    0,00
2.    
Реконструкция     оборудования
трансформаторных подстанций   
15211,85
 7372,99
 6837,78
 1001,08
3.    
Реконструкция     оборудования
распределительных пунктов     
10102,99
10102,99
    0,00
    0,00
4.    
Реконструкция воздушных линий 
11312,68
  236,66
 3277,58
 7798,44
5.    
Реконструкция кабельных линий 
33327,92
  292,39
17127,86
15907,67
II.   
Источник:  средства  бюджетов,
всего:                        
 9832,08
    0,00
 7377,58
 2454,50

в том числе:                  




II.I. 
Источник: средства  городского
бюджета                       
 5435,40
    0,00
 5435,40
    0,00
1.    
Реконструкция воздушных линий 
 2235,40
    0,00
 2235,40
    0,00
2.    
Реконструкция кабельных линий 
 3200,00
    0,00
 3200,00
    0,00
II.II.
Источник:  средства   краевого
бюджета                       
 4396,68
    0,00
 1942,18
 2454,50
1.    
Реконструкция воздушных линий 
 4396,68
    0,00
 1942,18
 2454,50
III.  
Всего  по  Программе  за  счет
всех источников               
89277,34
27494,85
34620,80
27161,69

Приложение 3 к инвестиционной программе ООО "Барнаульская сетевая компания" по реконструкции, модернизации и развитию систем электроснабжения на 2009 - 2011 годы

РАСЧЕТ НАДБАВКИ К ТАРИФУ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование ОКК                    ООО "Барнаульская сетевая компания"
Наименование программы              Инвестиционная        программа      по
                                    реконструкции,      модернизации      и
                                    развитию  систем  электроснабжения   на
                                    2009 - 2011 годы
Вид системы коммунальной            электроэнергетика
инфраструктуры
Вид услуги                          услуги   по   передаче    электрической
                                    энергии

N п/п 
           Наименование            
               Объем средств, тыс. руб.            
   Всего    
    В том числе по годам реализации   
    2009    
    2010    
    2011    
  1   
                 2                 
     3      
      4     
      5     
      6     
I.    
Сметная     стоимость      проектов
инвестиционной    программы     для
расчета  надбавки   к   тарифу   на
коммунальную услугу, всего с НДС   
  89277,34  
  27494,85  
  34620,80  
  27161,69  

в том числе по мероприятиям:       




1.    
Реконструкция         понизительной
станции 10                         
   9489,82  
   9489,82  
      0,00  
      0,00  
2.    
Реконструкция      трансформаторных
подстанций                         
  15211,85  
   7372,99  
   6837,78  
   1001,08  
3.    
Реконструкция     распределительных
пунктов                            
  10102,99  
  10102,99  
      0,00  
      0,00  
4.    
Реконструкция воздушных линий      
  17944,76  
    236,66  
   7455,16  
  10252,94  
5.    
Реконструкция кабельных линий      
  36527,92  
    292,39  
  20327,86  
  15907,67  
II.   
Индекс-дефлятор    к    инвестициям
(по        данным          прогноза
Минэкономразвития)    *                  

      1,130 
      1,245 
      1,360 
III.  
Сметная      стоимость     проектов
инвестиционной программы  с  учетом
индекса   дефлятора   (произведение
п. I и п. II)                      
 108420,85  
  31069,18  
  41295,39  
  36056,28  
IV.   
Прочие    расходы,    сопутствующие
реализации           инвестиционной
программы, всего:                  
  42971,66  
  15412,09  
  13302,42  
  14257,15  

в том числе:                       




1.    
землеотводные документы            
   2151,43  
   2151,43  
      0,00  
      0,00  
2.    
уплата налогов (налог  на  прибыль,
НДС)                               
  32773,52  
  10536,08  
  10557,80  
  11679,64  
3.    
агентское вознаграждение БГЭС      
   5662,42  
   1859,47  
   1887,30  
   1915,65  
4.    
обслуживание  долга  (проценты   за
пользование кредитом - 18%)        
   2384,29  
    865,11  
    857,32  
    661,86  
V.    
Всего   затраты    на    реализацию
инвестиционной    программы,   руб.
(п. III + п. IV)                   
 151392,51  
  46481,27  
  54597,81  
  50313,43  
VI.   
Источники  финансирования  проектов
инвестиционной программы, всего:   
 151392,51  
  46481,27  
  54597,81  
  50313,43  
1.    
бюджетные средства, всего:         
   9832,08  
      0,00  
   7377,58  
   2454,50  

в том числе:                       




  -   
краевой бюджет                     
   4396,68  
      0,00  
   1942,18  
   2454,50  
  -   
бюджет города                      
   5435,40  
      0,00  
   5435,40  
      0,00  
2.    
ожидаемый приток  денежных  средств
от потребителей                    
 141560,43  
  46481,27  
  47220,23  
  47858,93  
VII.  
Средства,      поступающие      при
реализации           инвестиционной
программы, всего:                  
   9832,08  
      0,00  
   7377,58  
   2454,50  

в том числе:                       





бюджетные средства                 
   9832,08  
      0,00  
   7377,58  
   2454,50  
VIII. 
Всего   расходы    на    реализацию
инвестиционной            программы
(п. V - п. VII)                    
 141560,43  
  46481,27  
  47220,23  
  47858,93  
IX.   
Прогнозируемый  объем  производства
(тыс. кВт. ч)                      
3774948     
1239650     
1258199     
1277099     
X.    
Надбавка   к   тарифу   на   услуги
по     передаче     электроэнергии,
руб./кВт. ч с НДС                  
      0,0375
      0,0375
      0,0375
      0,0375

--------------------------------
* Индексы-дефляторы к инвестициям по данным прогноза Минэкономразвития Российской Федерации:
на 2009 год - 1,130
на 2010 год - 1,130 х 1,102 = 1,245
на 2011 год - 1,245 х 1,092 = 1,360.

Приложение 4 к инвестиционной программе ООО "Барнаульская сетевая компания" по реконструкции, модернизации и развитию систем электроснабжения на 2009 - 2011 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование ОКК                    ООО "Барнаульская сетевая компания"
Наименование программы              Инвестиционная        программа      по
                                    реконструкции,      модернизации      и
                                    развитию  систем  электроснабжения   на
                                    2009 - 2011 годы
Вид системы коммунальной            электроэнергетика
инфраструктуры
Вид услуги                          услуги   по   передаче    электрической
                                    энергии

 N п/п 
     Наименование целевого    
         показателя           
  Ед. изм. 
 Базовый  
  период  
 2008 г.  
    Период реализации программы    
  2009 г.  
  2010 г.  
  2011 г.  
   1   
               2              
     3     
    4     
     5     
     6     
     7     
1.     
Общий объем реализации товаров
(услуг) - всего, в том числе: 
тыс. кВт. ч
1177124   
1239650    
1258199    
1277099    
1.1.   
объем    реализации    товаров
(услуг) населению             
тыс. кВт. ч
 662396   
 703115    
 708637    
 735289    
2.     
Общая протяженность сети      
    км     
   2276,34
   2303,66 
   2333,60 
   2365,11 
3.     
Количество         повреждений
электрических сетей           
  единиц   
   1322   
   1283    
   1246    
   1210    
4.     
Продолжительность   отключений
потребителей                от
предоставления товаров (услуг)
   час.    
   7799   
   7536    
   7382    
   7118    
5.     
Количество  потребителей,   не
получивших товары  (услуги)  в
результате   отключений,  либо
получивших   товары   (услуги)
ненадлежащего качества        
   чел.    
   3494   
   3443    
   3348    
   3307    
6.     
Количество               часов
предоставления    услуг     за
отчетный период               
   час.    
   8685   
   8690    
   8692    
   8697    
7.     
Фактический уровень  потерь  в
сетях                         
тыс. кВт. ч
 230945   
 240668    
 242885    
 245025    
8.     
Объем отпуска в сеть          
тыс. кВт. ч
1411459   
1482102    
1502850    
1523891    
9.     
Норматив       технологических
потерь энергии в сетях        
тыс. кВт. ч
 229221   
 240668    
 243495    
 246904    
10.    
Количество         замененного
оборудования     (по     видам
оборудования)                 





10.1.  
кабельные линии               
    км     
      0,6 
      0    
     12,952
     10,100
10.2.  
воздушные линии               
    км     
      1,32
      0    
     13,290
     10,740
10.3.  
трансформаторные подстанции   
  единиц   
      3   
     14    
     10    
      8    
11.    
Общее               количество
установленного    оборудования
(по видам оборудования)       





11.1.  
кабельные  линии              
    км     
   1407,84
   1424,74 
   1443,25 
   1462,74 
11.2.  
воздушные линии               
    км     
    868,5 
    878,92 
    890,35 
    902,37 
11.3.  
трансформаторные подстанции   
  единиц   
    929   
    931    
    940    
    940    
12.    
Износ электрических сетей     
     %     
     60   
     61    
     58    
     55    
13.    
Фактически        подключенная
нагрузка (мощность)           
    МВт    
    287,62
    302,00 
    317,10 
    332,95 
14.    
Установленная         мощность
трансформаторных подстанций   
    МВт    
    683,50
    683,90 
    686,54 
    686,54 
15.    
Объем     товаров     (услуг),
реализованных   по    приборам
учета                         
тыс. кВт. ч
1138279   
1204319    
1226744    
1251557    
16.    
Выручка от реализации  товаров
(услуг) - всего, в том числе: 
 тыс. руб. 
 505376,33
 529077,29 
 578763,54 
 640859,33 
16.1.  
тариф                         
 тыс. руб. 
 424725,21
 426674,38 
 471666,39 
 527183,72 
16.2.  
надбавка к тарифу             
 тыс. руб. 
      0,00
  39390,91 
  40017,15 
  40558,41 
16.3.  
прочие доходы                 
 тыс. руб. 
  80651,12
  63012,00 
  67080,00 
  73117,20 
17.    
Себестоимость       реализации
товаров (услуг) - всего, в том
числе:                        
 тыс. руб. 
 472212,38
 487627,59 
 535483,72 
 596704,05 
17.1.  
тариф                         
 тыс. руб. 
 417871,47
 426315,59 
 471493,72 
 526330,05 
17.2.  
прочие расходы                
 тыс. руб. 
  54340,91
  61312,00 
  63990,00 
  70374,00 
18.    
Финансовые          результаты
деятельности ОКК              
 тыс. руб. 
  33163,95
  41454,44 
  43247,81 
  44182,65 
19.    
Объем начисленных  средств  за
услуги ОКК                    
 тыс. руб. 
 596344,07
 624316,80 
 682903,20 
 756246,30 
20.    
Объем  средств,  собранных  за
услуги ОКК                    
 тыс. руб. 
 584417,39
 623812,82 
 682101,03 
 755395,40 
21.    
Численность персонала ОКК     
 тыс. руб. 
    360   
    360    
    364    
    366    
22.    
Сумма              дебиторской
задолженности    на     начало
периода (квартал)             
 тыс. руб. 
  91762,00
 197189,00 
 197692,98 
 198495,15 
23.    
Сумма              дебиторской
задолженности     на     конец
периода (квартал)             
 тыс. руб. 
 197189,00
 197692,98 
 198495,15 
 199346,05 
24.    
Всего инвестиций за  период, в
том числе:                    
тыс. руб.  
      0,00
  39390,91 
  40017,15 
  40558,41 
24.1.  
надбавка к тарифу             
тыс. руб.  
      0,00
  39390,91 
  40017,15 
  40558,41 
25.    
Привлеченные средства - всего,
в том числе:                  
тыс. руб.  
   1192,52
   8262,55 
  16038,42 
  12361,09 
25.1.  
кредиты банков                
тыс. руб.  
      0,00
   8262,55 
   8660,84 
   9906,59 
25.2.  
бюджетные средства, из них:   
тыс. руб.  
   1192,52
      0,00 
   7377,58 
   2454,50 
25.2.1.
краевой бюджет                
тыс. руб.  
      0,00
      0,00 
   1942,18 
   2454,50 
25.2.2.
бюджет города                 
тыс. руб.  
   1192,52
      0,00 
   5435,40 
      0,00 

Приложение 5 к инвестиционной программе ООО "Барнаульская сетевая компания" по реконструкции, модернизации и развитию систем электроснабжения на 2009 - 2011 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование ОКК                    ООО "Барнаульская сетевая компания"
Наименование программы              Инвестиционная        программа      по
                                    реконструкции,      модернизации      и
                                    развитию  систем  электроснабжения   на
                                    2009 - 2011 годы
Вид системы коммунальной            электроэнергетика
инфраструктуры
Вид услуги                          услуги   по   передаче    электрической
                                    энергии

 N  
п/п 
           Наименование целевого индикатора         
  Ед. изм. 
  Базовый  
  период   
  2008 г.  
    Период реализации программы    
   2009 г. 
  2010 г.  
  2011 г.  
 1  
                          2                         
     3     
     4     
     5     
     6     
     7     
1.  
Повреждаемость электрических сетей                  
  ед./км   
     0,58  
     0,56  
     0,53  
     0,51  
2.  
Перебои в снабжении потребителей                    
 час/чел.  
    41,94  
    39,94  
    38,04  
    36,23  
3.  
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров
(услуг)                                             
час/чел. в 
   год     
  8718     
  8720     
  8722     
  8724     
4.  
Уровень потерь                                      
    %      
    16,36  
    16,24  
    16,16  
    16,08  
5.  
Коэффициент   соотношения   фактических   потерь   с
нормативными                                        
  единиц   
     1,008 
     1,000 
     0,995 
     0,990 
6.  
Коэффициент потерь                                  
кВт. ч/км  
   101,45  
   104,47  
   104,08  
   103,60  
7.  
Индекс замены оборудования                          





7.1.
кабельные линии                                     
    %      
     0,04  
     0     
     0,90  
     0,69  
7.2.
воздушные линии                                     
    %      
     0,15  
     0     
     1,49  
     1,19  
7.3.
трансформаторные подстанции                         
    %      
     0,32  
     1,50  
     1,06  
     0,85  
8.  
Износ электрических сетей                           
    %      
    60     
    61     
    58     
    55     
9.  
Уровень загрузки производственных мощностей         
    %      
    60,10  
    63,10  
    66,00  
    69,30  
10. 
Обеспеченность потребления товаров (услуг) приборами
учета                                               
    %      

    96,70  

    97,15  

    97,50  

    98,00  
11. 
Рентабельность деятельности                         
    %      
     6,56  
     7,84  
     7,47  
     6,89  
12. 
Уровень сбора платежей                              
    %      
    98,00  
    99,92  
    99,88  
    99,89  
13. 
Эффективность использования персонала  (трудоемкость
производства)                                       
  чел./км  




14. 
Производительность труда                            
кВт. ч/чел.
  3269,79  
  3443,47  
  3456,59  
  3489,34  
15. 
Средняя за период величина дебиторской задолженности
тыс. руб.  
144475,50  
197440,99  
198094,07  
198920,60  
16. 
Оборачиваемость дебиторской задолженности           
   раз     
     3,50  
     2,68  
     2,92  
     3,22  
17. 
Период сбора платежей                               
   дней    
   104     
   136     
   125     
   113     

Наверх