Решение Барнаульской городской Думы от 27.11.2008 N 15 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Экотехпром" по развитию, реконструкции и модернизации системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2009 - 2011 годы и надбавки к тарифу на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для потребителей"

Во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решений городской Думы от 21.04.2006 N 337 "О реализации полномочий в области регулирования цен (тарифов) и надбавок", от 10.04.2007 N 543 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", от 29.09.2008 N 848 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО "Экотехпром" по развитию, реконструкции и модернизации системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2009 - 2011 годы", в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, городская Дума решила:
1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Экотехпром" по развитию, реконструкции и модернизации системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2009 - 2011 годы (приложение).
2. Установить с 01.01.2009 надбавку к тарифу на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для потребителей в размере 0,149 руб./куб. м (с НДС).
3. Комитету по экономике и инвестициям (Баев С.В.) при формировании муниципальной целевой адресной инвестиционной программы города Барнаула на 2009 - 2011 годы предусмотреть средства на софинансирование проектов инвестиционной программы ООО "Экотехпром".
4. Пресс-центру администрации города (Губин М.К.) опубликовать решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Попов В.П.).

Глава города В.Н.КОЛГАНОВ

Приложение к Решению городской Думы от 27 ноября 2008 г. N 15

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО "ЭКОТЕХПРОМ" ПО РАЗВИТИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА 2009 - 2011 ГОДЫ


I. Паспорт инвестиционной программы ООО "Экотехпром" по развитию, реконструкции и модернизации системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2009 - 2011 годы

Наименование  
программы     
Инвестиционная программа  ООО  "Экотехпром"  по  развитию,
реконструкции и   модернизации   системы   переработки   и
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2009 -
2011 годы (далее - инвестиционная программа)              
Основания     
для           
разработки    
Федеральные  законы  от  30.12.2004 N 210-ФЗ  "Об  основах
регулирования    тарифов     организаций     коммунального
комплекса"; от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства
и   потребления";    от  10.01.2002  N 7-ФЗ   "Об   охране
окружающей    среды";     от    30.03.1999   N 52-ФЗ    "О
санитарно-эпидемиологическом   благополучии    населения";
решения  Барнаульской   городской   Думы   от   10.04.2007
N 543 "Об утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения
инвестиционных   программ    организаций     коммунального
комплекса",    от  29.09.2008   N 848    "Об   утверждении
технического   задания   на   разработку    инвестиционной
программы ООО "Экотехпром" по развитию,  реконструкции   и
модернизации    системы    переработки    и     утилизации
(захоронения) твердых  бытовых  отходов  на  2009  -  2011
годы"                                                     
Заказчик      
Администрация города Барнаула                             
Разработчик   
Общество  с  ограниченной  ответственностью   "Экотехпром"
(далее - ООО "Экотехпром")                                
Исполнитель   
ООО "Экотехпром"                                          
Сроки         
реализации    
2009  -  2011  годы.  Этапом   реализации   инвестиционной
программы является календарный год                        
Цели и  задачи
(приложение 1)
Основные цели инвестиционной программы:                   
- развитие системы  переработки  твердых  бытовых  отходов
(далее - ТБО)  в  городском   округе  -  городе   Барнауле
Алтайского края;                                          
- модернизация системы утилизации (захоронения) ТБО;      
- рекультивация действующего полигона;                    
-  повышение   экологической   безопасности   полигона  по
утилизации (захоронению) ТБО.                             
Основные задачи инвестиционной программы:                 
-  введение   дополнительных   мощностей   по  переработке
(сортировке) ТБО;                                         
- обеспечение утилизации (захоронения) ТБО;               
- увеличение проектной вместимости полигона по  утилизации
(захоронению) ТБО;                                        
-   приведение   действующего   полигона   по   утилизации
(захоронению)    ТБО    в     соответствие    с    нормами
СанПиН 2.1.7.1038-01   "Гигиенические     требования     к
устройству и  содержанию  полигонов  для  твердых  бытовых
отходов";                                                 
- предотвращение попадания фильтрата в грунтовые воды;    
-  исключение  возникновения  пожаров   на   полигоне  для
утилизации (захоронения) ТБО;                             
- исключение распространения вирусных инфекций, источником
возникновения  которых  является  появление   на  полигоне
бродячих животных и птиц                                  
Основные      
направления   
1. Строительство комплекса  по  сортировке  и  переработке
ТБО.                                                      
2. Строительство полигона по утилизации (захоронению) ТБО.
3.  Рекультивация  действующего  полигона   по  утилизации
(захоронению) ТБО                                         
Объемы       и
источники     
финансирования
Общая сметная стоимость инвестиционной программы  -  всего
554428,02  тыс.  руб.  (приложение 2) -  в  том  числе  по
источникам:                                               
а) надбавка к тарифу на услуги по утилизации (захоронению)
ТБО - 415,36 тыс. руб. (приложение 3);                    
б) средства бюджета города - 243629,04 тыс. руб.;         
в) средства инвестора 310383,62 тыс. руб.                 
Целевые       
индикаторы    
(приложение 4,
5)            
1. Обеспечение увеличения реализации услуг  по  утилизации
(захоронению) ТБО с 1,525 куб. м/чел. до 1,548 куб. м/чел.
в год.                                                    
2.   Достижение   100%    соответствия   качества    услуг
установленным требованиям.                                
3. Достижение    100%    обеспечения     инструментального
контроля.                                                 
4. Уменьшение коэффициента возникновения  пожаров  с  0,11
час/день до 0.                                            
5. Снижение  коэффициента неустойчивости  объектов  ТБО  к
возникновению пожаров с 0,702 единиц до 0.                
6. Рекультивация и закрытие действующего полигона в  связи
с достижением 100% его заполнения.                        
7. Увеличение   доли   потребителей   в    жилых    домах,
обеспеченных доступом к объектам с 88,2 до 92,2%.         
8. Повышение рентабельности деятельности  ОКК  с  16,9  до
18,9%.                                                    
9. Увеличение  коэффициента  уплотнения  с  3,83  до  6,66
единиц                                                    
Контроль    за
исполнением   
программы     
Мониторинг     реализации     инвестиционной     программы
осуществляется органом регулирования городского  округа  -
города Барнаула Алтайского края                           

II. Сведения об организации коммунального комплекса

Наименование ОКК             
ООО "Экотехпром"                           
Организационно-правовая форма
Общество с ограниченной ответственностью   
Форма собственности          
частная                                    
Юридический   и   фактический
адрес                        
656063, г. Барнаул, просп. Космонавтов, 48е
Телефон, факс                
(3852) 69-69-10; факс 33-64-43             
ОКВЭД                        
37.20 - основной; 90.00.2 - дополнительный 
ОКПО                         
27082954                                   
Дата образования             
31.07.2002                                 
Свидетельство ЕГРЮЛ          
серия  22  N  000852034  о  государственной
регистрации юридического лица  за  основным
государственным номером N 1022201378814    
Кем и когда зарегистрировано 
выдано ИФНС  РФ  по  налогам  и  сборам  по
Ленинскому району  г.  Барнаула  Алтайского
края от 31.07.2002                         
Реквизиты   свидетельства   о
постановке на учет в качестве
налогоплательщика            
выдано ИФНС  РФ  по  налогам  и  сборам  по
Ленинскому району  г.  Барнаула  Алтайского
края от  05.08.2002  серия 22 N 001471885 о
постановке  на  учет  юридического  лица  в
налоговом  органе по  месту  нахождения  на
территории    Российской    Федерации     и
присвоении ему ИНН/КПП 2223040152/222301001
Руководитель    (наименование
должности, Ф.И.О. полностью) 
директор Аверин Юрий Павлович              
Главный   бухгалтер   (Ф.И.О.
полностью)                   
Конихина Татьяна Витальевна                
Размер уставного капитала    
300000 рублей                              
Учредители  и   их   доли   в
уставном капитале            
Саядян Хачануш Хачиковна - 100%            
Адреса  и  телефоны  основных
учредителей                  
8(499)157-99-11, г. Москва, ул. Коптевская,
д. 83, корп. 1, кв. 39                     
Основные виды деятельности   
утилизация  (захоронение)  твердых  бытовых
отходов, сортировка и переработка отходов  
Территория обслуживания      
г. Барнаул                                 

III. Анализ технического состояния системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Действующий полигон для захоронения ТБО расположен по адресу: г. Барнаул, просп. Космонавтов, 74 и является основным объектом для утилизации (захоронения) отходов, образующихся на территории г. Барнаула и его пригородов. Захоронение отходов на участке, занимаемом полигоном, началось в 1974 г. Срок его эксплуатации был рассчитан на 20 лет. В настоящее время, на основании данных о проектной вместимости полигона и данных оперативного учета о фактическом накоплении ТБО, его заполнение составляет 96,1%. Общая площадь полигона составляет 36,9 гектаров, которые непригодны для складирования ТБО и подлежат рекультивации.
При создании полигона для захоронения ТБО в г. Барнауле изначально не был учтен ряд нормативных требований по обустройству и эксплуатации, что приводит к регулярному возгоранию отходов, загрязнению окружающей среды и ухудшению экологической ситуации в городе.
Учитывая, что полигон захоронения ТБО является одной из важных составляющих системы коммунальной инфраструктуры и санитарной очистки города, необходимо последовательное проведение мероприятий, направленных на поэтапное выведение из эксплуатации действующего полигона: проведения своевременной рекультивации использованных участков и строительство нового современного мусоросортировочного комплекса и высокотехнологичного полигона с системой утилизации ТБО способом брикетирования. Данная система позволит:
- уменьшить объем ТБО, поступающих на полигон в 2 раза и сократить площадь, необходимую для утилизации (захоронения) ТБО в 6 раз;
- предотвратить попадание фильтрата в грунтовые воды и выбросы метана в атмосферу;
- полностью исключить возможность возникновения пожаров и появления на полигоне бродячих животных и птиц, которые являются распространителями вирусных инфекций.

Приложение 1 к инвестиционной программе ООО "Экотехпром" по развитию, реконструкции и модернизации системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2009 - 2011 годы

ЦЕЛИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ЭФФЕКТ ОТ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

 N  
п/п 
 Наименование  
инвестиционных 
   проектов    
    Цели     
  Индикаторы (эффект от реализации)   
 1  
       2       
      3      
                  4                   
1.  
Строительство  
комплекса    по
сортировке    и
переработке    
твердых бытовых
отходов        
Развитие     
системы      
переработки  
ТБО          
Выделение полезных фракций,  пригодных
для вторичной  переработки.  Получение
доходов   от   реализации   возвратных
отходов в сумме 21822,90 тыс. руб.    
Создание 120 рабочих  мест.  Бюджетная
эффективность  за   счет   поступления
налоговых  отчислений   с   заработной
платы в сумме                         
4087,01 тыс. руб.                     
Общая    экономия    от     реализации
инвестиционной программы              
31438,8 тыс. руб.                     
2.  
Строительство  
полигона     по
утилизации     
(захоронению)  
ТБО            
Развитие     
системы      
утилизации   
(захоронения)
ТБО          
Сокращение   затрат   на   привлечение
стороннего транспорта на              
4872,61 тыс. руб.                     
Создание                дополнительных
производственных  мощностей   полигона
по  утилизации  (захоронению)  ТБО   с
увеличением мощности на 300 тыс.  тонн
в год.                                
3.  
Рекультивация  
действующего   
полигона     по
утилизации     
(захоронению)  
ТБО            
Модернизация 
системы      
утилизации   
(захоронения)
ТБО          
Снижение   расходов    на    погашение
пожаров на 1244,0 тыс. руб.           
Восстановление хозяйственной  ценности
земель    (36,9 га),    предотвращение
попадания фильтрата в грунтовые воды. 

Приложение 2 к инвестиционной программе ООО "Экотехпром" по развитию, реконструкции и модернизации системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2009 - 2011 годы

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (С РАЗБИВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

N п/п 
   Наименование проекта инвестиционной   
                программы                
     Сметная стоимость инвестиционных    
        проектов, тыс. руб. (с НДС)      
  Всего  
В том числе по годам реализации
   2009   
   2010   
  2011   
  1   
                    2                    
    3    
     4    
     5    
    6    
I.    
Источник: средства  потребителей  в  виде
надбавки к цене (тарифу), всего          
   415,36
    147,44
    137,88
   130,04

в том числе:                             




1.    
Строительство комплекса по  сортировке  и
переработке ТБО                          
   415,36
    147,44
    137,88
   130,04
II.   
Источник: бюджетные средства, всего      
243629,04
  88497,15
  77565,94
 77565,95

в том числе:                             




2.1.  
Бюджет города, всего                     
243629,04
  88497,15
  77565,94
 77565,95

в том числе:                             




2.1.1.
Строительство  полигона   по   утилизации
(захоронению) ТБО                        
 84504,86
  23964,11
  30270,36
 30270,39
2.1.2.
Рекультивация  действующего  полигона  по
утилизации (захоронению) ТБО             
159124,18
  64533,04
  47295,58
 47295,56
III.  
Прочие источники, всего                  
310383,62
 238638,95
  71744,67
     0,00

в том числе:                             




3.1.  
Средства инвестора, всего                
310383,62
 238638,95
  71744,67
     0,00

в том числе:                             




3.1.1.
Строительство комплекса по  сортировке  и
переработке ТБО                          
310383,62
 238638,95
  71744,67
     0,00
IV.   
Всего   по   Программе   за   счет   всех
источников                               
554428,02
 327283,54
 149448,49
 77695,99

Приложение 3 к инвестиционной программе ООО "Экотехпром" по развитию, реконструкции и модернизации системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2009 - 2011 годы

РАСЧЕТ
НАДБАВКИ К ЦЕНЕ (ТАРИФУ) НА ТОВАРЫ (УСЛУГИ) ОКК

┌─────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│N п/п│                Наименование               │              Объем средств             │
│     │                                           ├──────────┬─────────────────────────────┤
│     │                                           │  Всего   │     В том числе по годам    │
│     │                                           │          │          реализации         │
│     │                                           │          ├──────────┬─────────┬────────┤
│     │                                           │          │   2009   │  2010   │  2011  │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│  1  │                      2                    │    3     │    4     │   5     │   6    │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│I.   │Сметная стоимость  проектов  инвестиционной│310798,98 │238786,39 │71882,55 │ 130,04 │
│     │программы  для  расчета  надбавки  к   цене│          │          │         │        │
│     │(тарифу) - всего с НДС, тыс. руб.,         │          │          │         │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│     │в том числе по проектам:                   │          │          │         │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│1.   │Строительство  комплекса  по  сортировке  и│310798,98 │238786,39 │71882,55 │ 130,04 │
│     │переработке ТБО                            │          │          │         │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│2.   │Индекс-дефлятор  к  инвестициям (по  данным│          │     1,130│    1,245│   1,359│
│     │прогноза Минэкономразвития)                │          │          │         │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│3.   │Сметная стоимость  проектов  инвестиционной│359499,11 │269828,62 │89493,77 │ 176,72 │
│     │программы  для  расчета  надбавки  к   цене│          │          │         │        │
│     │(тарифу), всего с НДС с дефлятором         │          │          │         │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│II.  │Сумма  финансовых  ресурсов  на  реализацию│359593,38 │269859,12 │89525,19 │ 209,07 │
│     │проектов инвестиционной программы -  всего,│          │          │         │        │
│     │тыс. руб.,                                 │          │          │         │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│     │в том числе:                               │          │          │         │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│1.   │По источникам:                             │359499,11 │269828,62 │89493,77 │ 176,72 │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│     │а) средства инвестора                      │358984,12 │269662,01 │89322,11 │   0    │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│     │б)  ожидаемый  приток денежных  средств  от│   514,99 │   166,61 │  171,66 │ 176,72 │
│     │потребителей                               │          │          │         │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│2.   │Прочие  расходы,  сопутствующие  реализации│    94,27 │    30,50 │   31,42 │  32,35 │
│     │программы:                                 │          │          │         │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│     │а) налог на прибыль                        │    94,27 │    30,50 │   31,42 │  32,35 │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│III. │Средства,   поступающие   при    реализации│358984,12 │269662,01 │89322,11 │   0,00 │
│     │проектов инвестиционной программы - всего, │          │          │         │        │
│     │тыс. руб.,                                 │          │          │         │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│     │в том числе:                               │          │          │         │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│1.   │Средства инвестора                         │358984,12 │269662,01 │89322,11 │   0,00 │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│IV.  │Всего  расходы  на   реализацию    проектов│   609,26 │   197,11 │  203,08 │ 209,07 │
│     │инвестиционной     программы,    тыс.  руб.│          │          │         │        │
│     │(п. II - п. III)                           │          │          │         │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│VII. │Прогнозируемый     объем       потребления,│  4088,67 │  1322,67 │ 1363,00 │1403,00 │
│     │тыс. куб. м                                │  4088,67 │  1322,67 │ 1363,00 │1403,00 │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│VIII.│Надбавка к цене (тарифу) на товары (услуги)│     0,149│     0,149│    0,149│   0,149│
│     │ОКК, руб./куб. м                           │          │          │         │        │
└─────┴───────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────┘

Приложение 4 к инвестиционной программе ООО "Экотехпром" по развитию, реконструкции и модернизации системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2009 - 2011 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

 N п/п 
    Наименование целевого показателя   
 Ед. изм.
       Значение показателя      
 2009 год 
 2010 год 
 2011 год 
   1   
                   2                   
    3    
    4     
    5     
    6     
1.     
Объем реализации услуг - всего         
  куб. м 
1322670   
1363000   
1403000   

в том числе:                           




1.1.   
объем реализации услуг населению       
  куб. м 
 871060   
 897220   
 924156   
2.     
Численность  населения,   пользующегося
услугами   объектов   для    утилизации
(захоронения) ТБО                      
   чел.  

 571000   

 579600   

 597000   
3.     
Фактическое  количество   произведенных
анализов проб атмосферного воздуха     
  единиц 
      8   
      9   
     12   
4.     
Нормативное  количество  анализа   проб
атмосферного воздуха                   
  единиц 
      8   
      9   
     12   
5.     
Количество        анализов        проб,
соответствующих   предельно  допустимым
концентрациям                          
  единиц 
      8   
      9   
     12   
6.     
Объем    ТБО,    прошедших    процедуру
взвешивания    перед    принятием     к
утилизации (захоронению)               
  куб. м 
      0   
 113500   
1403000   
7.     
Количество часов предоставления услуг в
отчетном периоде                       
   час   
   4380   
   4380   
   4380   
8.     
Суммарная продолжительность пожаров  на
объектах для  утилизации  (захоронения)
ТБО                                    
   час   
     40   
     20   
      0   
9.     
Суммарная       площадь       объектов,
подверженных пожарам                   
    га   
     25,9 
     13,0 
      0,0 
10.    
Площадь   объектов    для    утилизации
(захоронения) ТБО                      
    га   
     36,9 
     36,9 
     25   
11.    
Накопленный    объем    утилизированных
(захороненных) ТБО                     
тыс. куб.
    м    
  31500   
  32795   
   1192   
12.    
Проектная   вместимость   объекта   для
утилизации (захоронения) ТБО           
тыс. куб.
    м    
  32795   
  32795   
  30000   
13.    
Среднемесячный  платеж   населения   за
коммунальные услуги с 1 чел.           
   руб.  
      2,84
      3,11
      3,38
14.    
Общее     количество     установленного
оборудования                           
  единиц 
     11   
      0   
      0   
15.    
Выручка от реализации работ  и  услуг -
всего                                  
 тыс.руб.
  23523,17
  26689,87
  24951,80

в том числе:                           




15.1.  
тариф                                  
тыс. руб.
  23356,56
  26518,20
  24775,08
15.2.  
надбавка к тарифу                      
тыс. руб.
    166,61
    171,66
    176,72
16.    
Себестоимость реализации работ и  услуг
- всего                                
тыс. руб.
  19552,55
  21916,59
  20244,54

в том числе:                           




16.1.  
тариф                                  
тыс. руб.
  19385,94
  21744,93
  20067,81
16.2.  
надбавка к тарифу                      
тыс. руб.
    166,61
    171,66
    176,72
17.    
Финансовые результаты деятельности ОКК 
тыс. руб.
   3970,61
   4773,28
   4707,26
18.    
Объем начисленных средств за услуги ОКК
тыс. руб.
  27757,34
  31494,04
  29443,13
19.    
Объем средств, собранных за услуги ОКК 
тыс. руб.
  23523,17
  26689,87
  24951,80
20.    
Расходы   электрической   энергии    на
утилизацию (захоронение) ТБО           
   кВтч  
 369124   
 664890   
1111011   
21.    
Средний    фактический    объем    ТБО,
размещаемых на одной рабочей карте     
 куб. м  
   3480,0 
   3548,0 
   3267,0 
22.    
Средняя площадь рабочей карты  объекта,
используемого для захоронения ТБО      
  кв. м  
    519,0 
    529,0 
    109,0 
23.    
Средняя высота рабочей  карты  объекта,
используемого для захоронения ТБО      
    м    
      2,0 
      2,0 
      5,0 
24.    
Средняя высота изолирующего слоя       
    м    
      0,25
      0,25
      0,50
25.    
Численность персонала ОКК              
   чел.  
     96   
    106   
    216   
26.    
Инвестиций за период - всего           
тыс. руб.
    197,11
    203,08
    209,07

в том числе:                           




26.1.  
надбавка к тарифу                      
тыс. руб.
    197,11
    203,08
    209,07
27.    
Привлеченные средства - всего          
тыс. руб.
 358159,16
 166888,05
  77565,95

в том числе:                           




27.1.  
Бюджетные средства, из них:            
тыс. руб.
  88497,15
  77565,94
  77565,95
27.1.1.
бюджет города                          
тыс. руб.
  88497,15
  77565,94
  77565,95
27.2.  
Средства инвестора                     
тыс. руб.
 269662,01
  89322,11
      0,00

Приложение 5 к инвестиционной программе ООО "Экотехпром" по развитию, реконструкции и модернизации системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2009 - 2011 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

 N 
п/п
     Наименование целевого индикатора     
Ед. изм.
  Значение индикатора  
 2009  
  год  
 2010  
  год  
 2011  
  год  
 1 
                   2                      
   3    
   4   
   5   
   6   
1. 
Удельный объем реализации                 
 куб. м/
  чел.  
  1,525
  1,548
  1,548
2. 
Наличие контроля качества услуг           
   %    
100,0  
100,0  
100,0  
3. 
Соответствие качества услуг  установленным
требованиям                               
   %    
100,0  
100,0  
100,0  
4. 
Обеспечение инструментального контроля    
   %    
  0,0  
  8,3  
100,0  
5. 
Продолжительность        (бесперебойность)
поставки услуг                            
час/день
 12,0  
 12,0  
 12,0  
6. 
Коэффициент   защищенности   объектов   от
пожаров                                   
час/день
  0,110
  0,055
  0,000
7. 
Коэффициент пожароустойчивости объектов   
 единиц 
  0,702
  0,351
  0,000
8. 
Коэффициент заполняемости полигона        
   %    
 96,1  
100,0  
  4,0  
9. 
Доля расходов на оплату услуг в совокупном
доходе населения                          
   %    
  0,018
  0,018
  0,018
10.
Индекс замены оборудования                
   %    
100,0  
  0,0  
  0,0  
11.
Доля   потребителей   в    жилых    домах,
обеспеченных доступом к объектам          
   %    
 88,2  
 89,5  
 92,2  
12.
Рентабельность деятельности               
   %    
 16,9  
 17,9  
 18,9  
13.
Уровень сбора платежей                    
   %    
 84,7  
 84,7  
 84,7  
14.
Коэффициент уплотнения                    
 единиц 
  3,83 
  3,83 
  6,66 

Наверх