Приказ управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области от 27.06.2014 N 155 "О внесении изменений в ВЦП "Обеспечение деятельности мировых судей в Новосибирской области на 2013 - 2015 годы""
Документ утратил силу
В целях уточнения объемов финансирования, корректировки паспорта программы и программных мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 N 43-п "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области", приказываю:
1. Внести в ведомственную целевую программу "Обеспечение деятельности мировых судей в Новосибирской области на 2013 - 2015 годы", утвержденную приказом управления по обеспечению деятельности мировых судей и ведению регистра муниципальных правовых актов от 28.05.2012 N 77 (в редакции приказа управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области от 27.03.2014 N 61), следующие изменения:
1.1. В паспорте программы:
строку "Объем финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)" изложить в следующей редакции:
Объем финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | Источник финансирования - областной бюджет Новосибирской области. Общий объем финансирования Программы составляет 973190,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 318213,6 тыс. руб., 2014 год - 348137,8 тыс. руб., 2015 год - 306839,2 тыс. руб. |
1.2. В разделе 8 "Объемы финансирования ведомственной целевой программы":
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств, выделяемых из бюджета Новосибирской области. Общий объем финансирования Программы составляет 973190,6 тыс. руб., в том числе:
2013 год - 318213,6 тыс. руб.,
2014 год - 348137,8 тыс. руб.,
2015 год - 306839,2 тыс. руб.
1.3. Приложение N 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
1.4. Приложение N 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. начальника управления А.С.ХИЖНЯК
Приложение N 2 к приказу и.о. начальника управления от 27.06.2014 N 155
МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"Обеспечение деятельности мировых судей в Новосибирской области на 2013 - 2015 годы"
Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | |||
в том числе по годам реализации | ||||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | Итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Цель: создание условий для эффективной деятельности мировых судей Новосибирской области | ||||||||
Задача 1. Обеспечение материально-технических условий для деятельности мировых судей | ||||||||
1.1. Арендная плата за пользование нежилыми помещениями для размещения судебных участков | Количество участков | шт. | 16 * | 54 | 54 | 54 | Управление | Обеспечение 100% судебных участков и управления помещениями |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 300 - 600 | 300 - 600 | 300 - 600 | 300 - 600 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 38367,00 | 37793,80 | 24016,80 | 100177,60 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 38367,00 | 37793,80 | 24016,80 | 100177,60 | |||
1.2. Оплата коммунальных услуг помещений судебных участков (в том числе управления) | Количество участков | шт. | 45 * | 139 | 139 | 139 | Управление | Обеспечение 100% судебных участков и управления коммунальными услугами |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 130,4 | 57,3 | 57,3 | 156,9 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 5870,10 | 8194,60 | 7970,10 | 22034,80 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 5870,10 | 8194,60 | 7970,10 | 22034,80 | |||
1.3. Оплата услуг по уборке помещений судебных участков и прилегающих территорий (в том числе управления) | Количество участков | шт. | 45 * | 139 | 139 | 139 | Управление | Обеспечение 100% судебных участков и управления услугами по уборке помещений и территорий |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 106,6 | 36,0 | 36,0 | 106,5 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 4797,72 | 5492,50 | 5000,00 | 15290,22 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 4797,72 | 5492,50 | 5000,00 | 15290,22 | |||
1.4. Содержание помещений судебных участков (в том числе управления): обслуживание систем инженерных коммуникаций, обслуживание электроосвещения, столярные работы, дератизация, дезинсекция | Количество участков | шт. | 19 * | 96 | 96 | 96 | Управление | Обеспечение 100% судебных участков г. Новосибирска, п. Краснообска, г. Искитима, г. Бердска, г. Карасука, г. Оби, р.п. Колывани и управления услугами по содержанию помещений |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 187,3 | 52,1 | 52,1 | 141,2 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 3559,00 | 5362,10 | 5000,00 | 13921,10 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 3559,00 | 5362,10 | 5000,00 | 13921,10 | |||
1.5. Оплата услуг по ремонту помещений судебных участков | Количество объектов | шт. | 8 | 10 | 7 | 25 | Управление | Обеспечение ремонтом объектов, в которых размещены судебные участки мировых судей НСО |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 3546,6 | 2051,7 | 1002,0 | 2236,2 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 28372,41 | 21797,50 | 7014,00 | 57183,91 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 28372,41 | 21797,5 | 7014,0 | 57183,91 | |||
1.6. Приобретение бланков исполнительных листов | Количество бланков | шт. | 97000 | 38500 | 97500 | 233000 | Управление | Обеспечение 100% судебных участков бланками исполнительных листов |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 996,19 | 415,80 | 1000,00 | 2411,99 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 996,19 | 415,80 | 1000,00 | 2411,99 | |||
1.7. Приобретение знаков почтовой оплаты, услуг по доставке корреспонденции (в том числе управления) | Количество участков | шт. | 45 * | 139 | 139 | 139 | Управление | Обеспечение 100% судебных участков знаками почтовой оплаты и услугами доставки корреспонденции |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 444,4 | 143,9 | 143,9 | 431,7 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 60000,00 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 60000,00 | |||
1.8. Оплата услуг доступа в Интернет для судебных участков (в том числе управления) | Количество участков | шт. | 65 <**> | 139 | 139 | 139 | Управление | Обеспечение 100% судебных участков и управления Интернетом |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 40,7 | 19,1 | 19,1 | 57,2 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 2647,30 | 2649,80 | 2649,80 | 7946,90 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 2647,30 | 2649,80 | 2649,80 | 7946,90 | |||
1.9. Оплата услуг телефонной связи для помещений судебных участков (в том числе управления) | Количество участков | шт. | 260 <***> | 139 | 139 | 139 | Управление | Обеспечение 100% судебных участков и управления телефонной связью |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 18,1 | 25,9 | 24,6 | 84,4 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 4717,80 | 3600,00 | 3419,60 | 11737,40 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 4717,80 | 3600,00 | 3419,60 | 11737,40 | |||
1.10. Оплата услуг по ремонту компьютерной оргтехники, заправка картриджей, используемых на судебных участках (в т.ч. управления) | Количество участков | шт. | 45 * | 139 | 139 | 139 | Управление | Обеспечение 100% судебных участков и управления бесперебойной работой оргтехники |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 25,5 | 17,3 | 17,3 | 42,8 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 1145,5 | 2641,0 | 2400,0 | 6186,5 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 1145,5 | 2641,0 | 2400,0 | 6186,5 | |||
1.11. Оплата услуг по монтажу локально-вычислительных сетей на судебных участках | Количество объектов | шт. | 7 | 11 | 11 | 29 | Управление | Обеспечение 100% судебных участков ЛВС |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 414,2 | 80,7 | 80,7 | 161,2 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 2899,50 | 1129,00 | 887,50 | 4916,00 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 2899,50 | 1129,00 | 887,50 | 4916,00 | |||
1.12. Оплата услуг по техническому оснащению помещений судебных участков мировых судей пожарно-охранной сигнализацией | Количество объектов | шт. | 11 | 8 | 0 | 19 | Управление | Обеспечение 100% судебных участков пожарно-охранной сигнализацией |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 323,6 | 237,5 | 0,0 | 287,4 | |||
Стоимость затрат, в том числе | тыс. руб. | 3559,80 | 4664,80 | 0,00 | 8224,60 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 3559,80 | 4664,80 | 0,00 | 8224,60 | |||
1.13. Оплата услуг по техническому обслуживанию пожарно-охранной сигнализации на судебных участках | Количество объектов | шт. | 34 | 35 | 35 | 35 | Управление | Обеспечение бесперебойной работы пожарно-охранной сигнализации |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 51,0 | 66,7 | 66,7 | 183,0 | |||
Стоимость затрат, в том числе | тыс. руб. | 1734,73 | 2670,50 | 2334,50 | 6739,73 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 1734,73 | 2670,50 | 2334,50 | 6739,73 | |||
1.14. Оплата услуг по охране помещений судебных участков (в том числе управления) | Количество участков | шт. | 34 * | 139 | 139 | 139 | Управление | Обеспечение 100% судебных участков и управления услугами охраны |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 116,7 | 36,0 | 36,0 | 100,5 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 3969,02 | 5330,10 | 5000,00 | 14299,12 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 3969,02 | 5330,10 | 5000,00 | 14299,12 | |||
1.15. Оплата услуг по техническому оснащению судебных участков системами видеонаблюдения | Количество объектов | шт. | 9 | 8 | 8 | 25 | Управление | Обеспечение 55% судебных участков системами видеонаблюдения |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 335,6 | 200,0 | 200,0 | 248,8 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 3020,08 | 4343,60 | 1600,00 | 8963,68 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 3020,08 | 4343,60 | 1600,00 | 8963,68 | |||
1.16. Оплата услуг по техническому оснащению судебных участков металлодетекторами | Количество объектов | шт. | 6 | 4 | 0 | 10 | Управление | Обеспечение 100% судебных участков металлодетекторами |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 83,1 | 75,0 | 0,0 | 79,9 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 498,80 | 300,00 | 0,00 | 798,80 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 498,80 | 300,00 | 0,00 | 798,80 | |||
1.17. Оплата услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения | Количество объектов | шт. | 18 | 26 | 34 | 34 | Управление | Обеспечение бесперебойной работы систем видеонаблюдения |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 9,2 | 30,7 | 30,7 | 59,1 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 166,28 | 798,20 | 1043,80 | 2008,28 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 166,28 | 798,20 | 1043,80 | 2008,28 | |||
1.18. Оплата услуг по техническому оснащению и обслуживанию кнопок тревожной сигнализации | Количество участков | шт. | 135 | 138 | 138 | 138 | Управление | Обеспечение бесперебойной работы кнопок тревожной сигнализации |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,8 | 7,8 | 7,8 | 16,3 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 109,35 | 1073,30 | 1073,30 | 2255,95 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 109,35 | 1073,30 | 1073,30 | 2255,95 | |||
1.19. Оплата услуг по техническому обслуживанию металлодетекторов | Количество объектов | шт. | 46 | 44 | 44 | 44 | Управление | Обеспечение бесперебойной работы металлодетекторов |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 2,7 | 7,7 | 7,7 | 18,1 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 122,10 | 337,10 | 337,10 | 796,30 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 122,10 | 337,10 | 337,10 | 796,30 | |||
1.20. Установка и сопровождение системы электронного документооборота АМИРС | Количество участков | шт. | 67 | 35 | 24 | 138 <1> | Управление | Обеспечение эффективной работы мировых судей и аппарата мировых судей |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 34,9 | 87,9 | 127,7 | 61,4 | |||
Стоимость затрат, в том числе | тыс. руб. | 2338,30 | 3427,80 | 3063,70 | 8829,80 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 2338,30 | 3427,80 | 3063,70 | 8829,80 | |||
1.21. Обеспечение судебных участков информационно-справочными системами "КонсультантПлюс" (в том числе управления) | Количество участков | шт. | 136 | 139 | 139 | 139 | Управление | Обеспечение 100% судебных участков и управления электронными правовыми системами |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 20,1 | 21,6 | 21,6 | 62,8 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 2727,11 | 3247,90 | 3000,00 | 8975,01 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 2727,11 | 3247,90 | 3000,00 | 8975,01 | |||
1.22. Оплата прочих услуг (в том числе управления) (нотариальные, экспертиза, страхование, обновление баз данных, проектирование и т.п.) | Количество участков | шт. | 136 | 139 | 139 | 139 | Управление | Обеспечение текущей деятельности судебных участков и управления |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 34,9 | 37,8 | 32,5 | 104,4 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 4749,70 | 6154,00 | 4515,00 | 15418,70 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 4749,70 | 6154,00 | 4515,00 | 15418,70 | |||
1.23. Обеспечение судебных участков компьютерной и оргтехникой (в том числе управления) | Количество участков | шт. | 136 | 139 | 139 | 139 | Управление | Обеспечение судебных участков и управления компьютерной и оргтехникой |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 40,3 | 39,7 | 45,2 | 124,3 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 5477,64 | 5525,00 | 6282,00 | 17284,64 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 5477,64 | 5525,00 | 6282,00 | 17284,64 | |||
1.24. Обеспечение судебных участков (в том числе управления) производственным и хозяйственным инвентарем (мебель - столы, кресла, металлические канцелярские шкафы, стеллажи, тумбочки и т.п.) | Количество участков | шт. | 136 | 139 | 139 | 139 | Управление | Обеспечение судебных участков необходимым производственным и хозяйственным инвентарем |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 21,9 | 25,0 | 24,2 | 70,7 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 2979,65 | 3674,20 | 3370,00 | 10023,85 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 2979,65 | 3674,20 | 3370,00 | 10023,85 | |||
1.25. Обеспечение судебных участков (в том числе управления) расходными материалами (бумага, канцтовары, картриджи и т.д.) | Количество участков | шт. | 136 | 139 | 139 | 139 | Управление | Обеспечение судебных участков и управления расходными материалами |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 47,5 | 47,9 | 47,9 | 142,3 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 6462,76 | 6816,70 | 6657,70 | 19937,16 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 6462,76 | 6816,70 | 6657,70 | 19937,16 | |||
1.26. Обеспечение автотранспорта управления ГСМ и запасными частями | Количество автомобилей | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | Управление | Бесперебойная работа автотранспорта |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 150,0 | 193,3 | 133,3 | 476,7 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 450,0 | 656,10 | 400,00 | 1506,10 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 450,00 | 656,10 | 400,00 | 1506,10 | |||
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: | тыс. руб. | 151737,84 | 158095,40 | 118034,90 | 427868,14 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 151737,84 | 158095,40 | 118034,90 | 427868,14 | |||
Задача 2. Кадровое обеспечение аппарата мировых судей | ||||||||
2.1. Заработная плата дополнительных единиц помощников на участках с нагрузкой более 200 дел в месяц на мирового судью | Количество единиц | ед. | 18 | 36 | 54 | 54 | Управление | Обеспечение мировых судей с нагрузкой более 200 дел в месяц дополнительными единицами помощников |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 387,3 | 290,5 | 193,6 | 516,4 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 6970,90 | 10456,30 | 10456,30 | 27883,50 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 6970,90 | 10456,30 | 10456,30 | 27883,50 | |||
2.2. Оборудование рабочих мест для дополнительных единиц аппарата мировых судей | Количество раб. мест | ед. | 18 | 18 | 18 | 54 | Управление | Обеспечение дополнительных единиц аппарата мировых судей оборудованным рабочим местом |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 49,5 | 75,0 | 75,0 | 66,5 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 890,63 | 1350,00 | 1350,00 | 3590,63 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 890,63 | 1350,00 | 1350,00 | 3590,63 | |||
2.3. Заработная плата управления и аппарата мировых судей (без учета дополнительных единиц) | Количество единиц | ед. | 343 | 349 | 349 | 349 | Управление | Кадровое обеспечение управления и аппарата мирового судьи |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 452,0 | 492,8 | 492,8 | 1429,9 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 155045,80 | 171999,10 | 171999,10 | 499044,00 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 155045,80 | 171999,10 | 171999,10 | 499044,00 | |||
2.4. Проведение переподготовки и повышения квалификации аппарата мировых судей | Количество сотрудников аппарата мировых судей, прошедших переподготовку или повышение квалификации | ед. | 26 | 20 | 15 | 61 | Управление | Обеспечение своевременного повышения квалификации аппарата мировых судей |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 5,1 | 15,8 | 6,8 | 9,0 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 131,60 | 315,00 | 101,30 | 547,90 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 131,60 | 315,00 | 101,30 | 547,90 | |||
2.5. Проведение переподготовки и повышения квалификации мировых судей | Количество мировых судей, прошедших переподготовку или повышение квалификации | ед. | 28 | 48 | 43 | 119 | Управление | Обеспечение своевременного повышения квалификации мировых судей |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 122,7 | 113,5 | 113,9 | 115,8 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 3436,83 | 5922,00 | 4897,60 | 14256,43 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 3436,83 | 5922,00 | 4897,60 | 14256,43 | |||
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: | тыс. руб. | 166475,76 | 190042,40 | 188804,30 | 545322,46 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 166475,76 | 190042,40 | 188804,30 | 545322,46 | |||
Итого затрат на достижение цели, в том числе: | тыс. руб. | 318213,60 | 348137,80 | 306839,20 | 973190,60 | |||
областной бюджет, в том числе: | тыс. руб. | 318213,60 | 348137,80 | 306839,20 | 973190,60 | |||
погашение принятых в 2013 году бюджетных обязательств | тыс. руб. | 0,00 | 16528,10 | 0,00 | 16528,10 | |||
--------------------------------
* В 2013 году наименование показателей "Количество объектов".
<**> В 2013 году наименование показателей "Количество подключений".
<***> В 2013 году наименование показателей "Количество номеров".
<1> Количество участков приведено с учетом итогов реализации 2013 года.
Приложение N 3 к приказу и.о. начальника управления от 27.06.2014 N 155
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"Обеспечение деятельности мировых судей в Новосибирской области на 2013 - 2015 годы"
Таблица N 1
(тыс. рублей)
Источники и объемы расходов по Программе | Финансовые затраты (в ценах 2012 г.) | Примечание | |||
всего | в том числе по годам реализации Программы | ||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего финансовых затрат, в том числе из: | 973190,6 | 318213,6 | 348137,8 | 306839,2 | |
областного бюджета | 973190,6 | 318213,6 | 348137,8 | 306839,2 | |
Таблица N 2
Источники финансирования в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование расходного обязательства | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР * | КВР | Период реализации Программы | ||
2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||||
1 | Обеспечение деятельности аппаратов судов | 162 | 01 | 05 | 0508640 | 121, 122, 244, 242, 851, 852 | 318213,6 | 348137,8 | 306839,2 |
--------------------------------
* В 2013 году целевая статья 6557100, в 2014 - 2015 годах целевая статья 0508640.